在财务报账系统首页，点击票据管理→进项管理→个人票夹，
在个人票夹的界面，点击“上传”，
OCR：是上传纸质发票，可将多张发票先在A4纸张上粘贴好，拍照，一次性识别电子发票解析：是上传电子发票（仅支持格式为PDF、OFD或者XML的电子发票原件）
点击“确定”
核对张数和金额
发票金额不清楚无法识别的情况可以手动输入
点击“确定”，发票就自动保存在自己的“个人票夹”中
对于无法识别的发票，选择手动“录入”
根据自己需要补入的信息选择发票类别
注：无法识别的手工发票选择“定额发票”录入
有些录入的定额发票或者手工发票因为无法显示发票内容，可在上传发票的同时在上传附件中再体现一次
对上传的发票显示“红色”字样记录，需要选中红色这条记录，点击“在线验证”，显示绿色为正常。
打开报销界面，点击“放大镜”按钮
选择自己所需要的发票信息
点击“确定”，就会自动核算出发票金额合计
注：票据管理功能就是对发票的识别真伪、避免重付报销，流程结束就证明发票已报销，报销过的发票是无法进行修改的，所以一定要核对好！！！
对被退回的报销单一定要先撤销报销单，再删除报销单，发票才可以重新使用。
对发票删除处理，先在“个人票夹”中，选中想要删除未使用的发票，点击“删除”
这条记录就自动放到“回收站”里，再到“回收站”选择“清空”彻底删除
下次再想使用这张发票就可以重新上传。
