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“我的模板”点击模板直接调用相应模板填写报销单。
费用报销单模板（包含出差报销）
*黄色部分为必填项
经办人：是自动默认，如果有人员变动可以手动选择，经办人变动之后，经办部门会随之相应变动。
业务主管部门：一定要填对，根据业务性质选择预算上报统筹部门
教学日常经费业务主管部门有：
教学其他经费业务主管部门有：
科研经费业务主管部门有：
*部门选择时选中部门后，再选择箭头移动到右边，看到右边选中部门出现，点击右下方“确定”，方才是选中了部门。
选择发票：所有发票必须通过这个口径上传识别,详情查看“关于报账系统上传发票的流程操作”。
收款方：收款人信息，可以写 “转发票 转某某工资卡 或者转名单”。
备注：有特殊说明可以备注，但还是要注意措辞，不确定的情况下可以先与财务处事前交流。
*以差旅报销为例
项目类型：看报销的类别，属于教学日常经费，就选教学日常经费；属于科研支出，就选择科研经费，等等。
口径信息名称：和项目类型一一对应，根据本部门上报的预算经费选择。
摘要：详细描写报销内容，涉及多项内容时尽量分行填写，例如出差：第一行:去南昌参加什么会议的车费，第二行填写住宿费，第三行填写出差补助。
报销金额：预算总金额、可用金额是自动弹出，只要填写本次报销金额。
上传附件：左上角点击“上传附件”，附件格式可以是图片、文档等（可以上传多个文件，一次不能超过100兆），但手机只能打开图片格式的附件，建议尽量选择图片格式的附件，以便各个审批环节使用手机进行优先审核。
各种报销需要上传的附件可参照“教学日常经费报销指南及报销凭证清单V1.0”
发送：点击左上角发送，进入审批流程
审 批 流 程
*可在“协同工作”下进行查看：
（1）“待发事项”：包含自己保存待发的表单、自己撤销的表单和领导撤销或者退回自己的表单，如需要再次发送勾选表单点编辑，弹出表单后点左上角发送，如表单不需要直接勾选删除。
（2）“已发事项”：自己发送的全部表单。
（3）“待办事项”：自己需要处理的所有表单。
（4）“已办事项”：自己处理过的所有单据。
网上报销审批流程注意事项
发送出去的报销单会自动进入报销流程审批环节。
注：经办人、经办部门负责人、业务主管部门负责人(三连签)，不能为同一人
审核流程结束后，一定要看一下自己“已发事项”的流程显示“已结束”，横向打印费用报销单，同所有附件一起送到财务会计窗口进行核对，付款。
如果报销被回退，一定要在“协同工作”下拉菜单中点击“待发事项”，点击“编辑”，上传重新修改的内容和附件，点击“发送”，继续走审批流程。
*删除的情况一定是先要选择撤销，再删除。
如果报销单发送出去自己发现有修改的内容或者忘记上传附件等，在“协同工作”中“已发事项”，选中点击“撤销流程”，再到“待发事项”界面，点击“编辑”，上传重新修改的内容和附件，点击“发送”，继续走审批流程。
注：所有发送出去的报销单不可以直接删除，一定选撤销流程，在选择删除。例如以下情况：
一是刚使用网上报销流程，不知道自己的报销单发送出去了没有，又重新填写发送出去。
二是退回的报销单不知道怎样编辑再次发送，重新又填写了新的报销单发送了出去。
三是先保存在“待发事项”中，没有在待发事项中编辑、发送，又重新填写新的报销单发送出去。
四是不知道“待发事项”中报销单是什么情况，以为没发送成功或者退回来又都发送了出去。
关于清理多余报销单的流程
财务处在审核过程中发现有些老师重复发送了一张报销单，现通知大家不用的报销单都在“协同工作”—“待发事项”中，要及时清理。以免给工作造成不必要的麻烦。
“协同工作”——“待发事项”，选中打钩，点击删除
“协同工作”——“待发事项”，选中打钩，点击发送
“协同工作”—“已发事项”，选中打钩，点击撤销流程
指定退回的报销单不能直接删除，第一步：在“待发事项”中找到，选中打钩，点击发送，第二步：“协同工作”—“已发事项”中找到，选中打钩，点击撤销流程，第三步：回到“待发事项”中选择删除。
注：所有发送出去的报销单选择不要的，不可以直接删除，一定先选撤销流程，再选择删除。
关于手机提醒查看报销流程
登录微信添加公众号“江西工程学院官方服务号”点击关注公众号，就可以接收到自己报销单情况，但首先要确定预留在学校信息系统的电话号码和微信是否一致！
